根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系運(yùn)行工作計(jì)劃及年度內(nèi)審計(jì)劃安排，公司于2011年9月26日成立了內(nèi)審組，并于2011年10月8日—21日分別對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和在建工程項(xiàng)目部進(jìn)行了內(nèi)部審核。本次審核的部門有：公司領(lǐng)導(dǎo)層和技術(shù)部、工程部、安全部、經(jīng)營(yíng)管理部、行政部、財(cái)務(wù)部、工會(huì)等7個(gè)部門；審核的在建項(xiàng)目部有特房•五緣尊府、尊墅項(xiàng)目部、海峽交流中心二期B地塊項(xiàng)目部、特房•山水尚座項(xiàng)目部、特房•五緣新座、五緣尚座項(xiàng)目部、黎安小鎮(zhèn)（A地塊）項(xiàng)目部、廈門市政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目部、特房•錦繡祥安三期高層公寓項(xiàng)目部、“特房•美地雅登”二期A03-2地塊項(xiàng)目部、廈門市體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心項(xiàng)目部、特房•銀溪春墅項(xiàng)目部、廈門新站營(yíng)運(yùn)中心A區(qū)室外工程項(xiàng)目部等11個(gè)項(xiàng)目。

    本次審核得到各職能部門和項(xiàng)目部的大力支持和配合，內(nèi)審組利用14天時(shí)間順利完成了本次內(nèi)審任務(wù)。從審核的情況來(lái)看，公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件適合于本公司，并得到有效貫徹實(shí)施，制定的管理方針適合于本公司，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；公司通過(guò)制定管理目標(biāo)來(lái)貫徹實(shí)施管理方針，并且在各職能部門和項(xiàng)目部得到充分的分解、實(shí)施，經(jīng)過(guò)考核，各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)均能實(shí)現(xiàn)；公司配備的各項(xiàng)資源基本滿足管理體系運(yùn)行要求；公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)；對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了較充分的策劃，現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)符合策劃的安排，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足合同要求；領(lǐng)導(dǎo)和員工環(huán)保和職業(yè)健康安全意識(shí)日漸增強(qiáng)，具有識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的能力；策劃了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制措施，并組織實(shí)施，管理方案的策劃較為充分，具有可操作性；運(yùn)行控制措施得到有效運(yùn)行；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序已經(jīng)建立。本次審核所涉及在建項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程、實(shí)體質(zhì)量、安全和環(huán)境狀況等均處于受控狀態(tài)，沒(méi)有發(fā)生有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題和職業(yè)健康安全問(wèn)題的投訴，沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的污染和事故。

    當(dāng)然，現(xiàn)場(chǎng)審核中也發(fā)現(xiàn)了一些管理體系運(yùn)行的不足之處，內(nèi)審小組經(jīng)過(guò)討論，本次內(nèi)審共開出不合格項(xiàng)22個(gè)，其中涉及質(zhì)量管理體系9個(gè)，職業(yè)健康安全管理體系14個(gè)，環(huán)境管理體系9個(gè)，均為一般不合格。針對(duì)這些問(wèn)題，公司要求各項(xiàng)目部管理人員要加強(qiáng)日常管理，督促相關(guān)人員做好相應(yīng)工作，公司各職能部門也要分析原因，采取措施，加以改進(jìn)。同時(shí)，各部門、項(xiàng)目部也應(yīng)進(jìn)行自查，要求舉一反三，防止類似的不合格項(xiàng)再次發(fā)生。

    通過(guò)此次內(nèi)審可以看到，自我司于2010年初開始貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，公司員工的質(zhì)量意識(shí)、法律法規(guī)意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)都得到了明顯的增強(qiáng)，公司的各項(xiàng)管理水平顯著提升，公司的綜合管理體系在公司各職能部門、各項(xiàng)目部中已正常有效地運(yùn)行，各職能部門、各項(xiàng)目部能夠根據(jù)各自職責(zé)對(duì)自己的工作進(jìn)行自查自糾，各項(xiàng)工作都在持續(xù)改進(jìn)，可以說(shuō)，公司綜合管理體系在公司有著相當(dāng)旺盛的活力和生命力。

（特房建工 技術(shù)部）