為進(jìn)一步完善公司物資采購流程，加強(qiáng)物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，有效規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，我司于近期對2015年度物資采購（含服務(wù)采購）管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

    本次內(nèi)部審計(jì)工作主要從物資采購管理制度是否有效和完善、物資采購的內(nèi)部制衡情況、各部門及所投資企業(yè)對采購主要業(yè)務(wù)的管理、控制是否完善等幾個方面展開。

    通過這次內(nèi)部審計(jì)工作，對各個部門及所投資企業(yè)的物資采購管理情況作出客觀評價，揭示存在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出可行性建議和改善措施，更好地提高了員工的工作效率，降低了企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

（企劃投資部/風(fēng)險(xiǎn)管控部）